甘肃省信访局2021年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及主要领导同志的来信来电；接待到省委、省政府机关的群众来访，维护来访秩序；负责向省委、省政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议；承办国家信访局、上级有关部门向省委、省政府交办和省委、省政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况；负责向地方、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我省赴京非正常上访人员劝返接领工作；协调、检查、指导全省信访工作；起草有关信访工作的规章、办法草案；组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用；承担省处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承办省委、省政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我局内设8个处室，分别为：办公室；机关党委；综合指导处；办信处；来访接待处；驻京信访工作处；督查处；网信处。
（二）直属事业单位2个，包括：电子信息中心；分流协调中心。均属于公益一类事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年预算收入3508.99万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入3101.15万元，比2020年预算增加390.46万元，增长14.4 %，增长的主要原因是：1、人员经费增加；2、国家局转移支付增加。当年财政拨款包括：一般公共预算收入3101.15万元，政府性基金预算收入0万元。
（二）支出预算
2021年支出预算3508.99万元（详见部门预算公开表3，11），其中当年财政拨款预算3101.15万元，比2020年预算增加390.46万元，增长14.4%，增长的主要原因是：1、增加国家局转移支付支出；2、人员支出增加。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出：2545.77万元。
2.社会保障和就业支出：104.74万元。
2.卫生健康支出：75.11万元。
3.住房保障支出：75.53万元。
4.转移性支出：300万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出3101.15万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出1801.15万元，比2020年预算增加170.46万元，增长10 %，增长的主要原因是：人员增加等原因造成工资福利和谁保障类支出的增加。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算1000万元，比2020年预算减少80万元，下降7.4 %，下降的主要原因是，业务费用的压减。
保障运转经费1个，主要是：信访工作业务费。
（3）部门管理的转移支付
1.国家局转换支付项目300万元。
2021年，共管理省对市县转移支付300万元，比2020年预算增加300万元，增长100%，增长的主要原因是国家局增加转移支出资金。其中：一般性转移支付300万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少18万元，下降100%，下降的主要原因是：压减费用支出，取消因公出国（境）计划。
公务接待费3.5万元，比2020年预算减少0.56万元，下降13.8%，下降的主要原因是：本着厉行节约反对浪费原则，严格控制公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费13.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.5万元），比2020年预算减少1.5万元，下降10 %，下降的主要原因是：根据2020年度实际发生情况，压减费用支出.。
4.培训费56万元，比2020年预算减少18.11万元，下降24.4%，下降的主要原因是：原因是严格按照相关政策要求，进一步压减培训费用。
5.会议费45万元，比2020年预算减少15万元，下降25%，下降的主要原因是：原因是严格按照相关政策要求，进一步压减培训费用。
6.机关运行经费546.22万元，比2020年预算减少13.67万元，下降2 %，下降的主要原因是：根据经费压减要求，压减支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021奶奶计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1235.94万元，其中：政府采购货物预算345.66万元，政府采购工程预算80.28万元，政府采购服务预算810万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5038.07万元。其中：办公用房2091.34平方米，价值2321.75万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值104.18万元。单价20万元以上的设备价值259.78万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为51.94万元，主要为数据库、监控系统、门禁系统、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
信访工作业务费为我局开展日常业务、驻京工作组运转、维护全省信访系统、租赁劝返用车辆、购买安保服务等方面的支出。该项目立项依据为甘发〔2011〕6号文件，实施主体为我局各处室，实施周期为2021.1.1-2021.12.31，由于该项目包含了我局所有日常业务的开展，每项签订的合同付款期限不同，付款日期也不同。该项目2021年度预算安排金额为1000万元，该项目总体目标为：完成国家局安排的非正常上访人员的接领任务；确保重大节会期间上访人员的接领、劝返工作；维护全省信息系统的正常运转；推进信访法治化进程；加大督查督导力度，深入化解信访积案；确保省委省政府门口正常秩序。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况。
2020年实行部门预算绩效目标管理的项目3个，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款1230万元。按照财政预算绩效管理要求，通过对3个项目绩效目标开展运行监控和绩效自评，对未完成的项目作了说明，项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，清楚的了解实施项目所取得的社会效益和经济效益，职能和目标进一步明确，加大了财政资金使用效益，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是信访工作业务费涉及财政支出1000万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出1000万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：指信访局开展日常业务等方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指信访局涉密类项目支出。
科学技术与支出（类）科学技术与服务（款）技术创新服务体系（项）：指信访局用于提升全省信访信息系统项目的建设支出
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指信访局机关统一管理的离退休人员支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指信访局机关及所属事业人员按照国家养老保险相关政策安排的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）指信访局离退休人员支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指信访局机关人员及行政离退休人员医疗保障支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指信访局所属事业单位在职人员及退休人员医疗保障支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指信访局按照国家政策规定安排的公务员医疗补助支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
转移性支出（类）一般性转移支付（款）结算补助支出（项）指国家信访局转移支付至我省的信访资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：